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      2018年度晉江市新塘街道辦事處部門決算

      時間:2019-08-03 15:09     字體顯示:       閱讀:1

       

       

      2018年度

       

      晉江市新塘街道辦事處部門決算


       

      目 錄

       

      第一部分部門概況............................. 4

      一、部門主要職責................................ 4

      二、部門決算單位基本情況........................ 4

      三、部門主要工作總結............................ 4

      第二部分2018年度部門決算表................... 6

      一、收入支出決算總表............................ 6

      二、收入決算表.................................. 7

      三、支出決算表.................................. 7

      四、財政撥款收入支出決算總表.................... 8

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表............... 9

      六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表.......... 10

      七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表.......... 11

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表........ 12

      九、部門決算相關信息統計表..................... 14

      十、政府采購情況表............................. 14

      第三部分2018年度部門決算情況說明............. 16

      一、收入支出決算總體情況說明................... 16

      二、一般公共預算撥款支出決算情況說明............ 16

      三、政府性基金支出決算情況說明................. 22

      四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.... 23

      五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明 24

      六、預算績效情況說明........................... 24

      七、其他重要事項說明........................... 36

      第四部分名詞解釋............................ 43

       

       


       

      第一部分 部門概況

       

      一、部門主要職責

      新塘街道辦事處部門的主要職責是:

      (一)依據法律、法規、規章和市政府的授權,對轄區內的經濟和社會事務行使組織領導、綜合協調、監督檢查的政府管理職能;

      (二)組織開展轄區內地區性、社會性、群眾性、公益性工作;

      (三)指導和支持社區居民委員會行使自治職權,開展工作。

      二、部門決算單位基本情況

      從預算單位構成看,新塘街道辦事處部門包括1個機關行政處(科)室及4個下屬單位,其中:列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

      單位名稱

      經費性質

      人員編制數

      在職人數

      新塘街道辦事處

      全額撥款

      16

      22

      新塘街道發展服務中心

      全額撥款

      12

      11

      新塘街道社區服務中心

      全額撥款

      10

      4

      新塘街道衛計辦

      全額撥款

      6

      3

      新塘街道安辦

      全額撥款

      3

      2

      三、部門主要工作總結

      2018年,新塘街道辦事處部門主要任務是:依據法律、法規、規章和市政府的授權,對轄區內的經濟和社會事務行使組織領導、綜合協調、監督檢查的政府管理。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

      (一)經濟健康快速發展。

      (二)城鄉建設提速增質。

      (三)鄉村振興扎實推進。

      (四)民生福祉不斷提升。

      (五)自身建設不斷加強

       


       

      第二部分 2018年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

       

       



      三、支出決算表



      四、財政撥款收入支出決算總表


      五、一般公共預算財政撥款支出決算表


      六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表


      七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表



      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表



      十、政府采購情況表

       



      第三部分 2018年度部門決算情況說明

       

      一、收入支出決算總體情況說明

      2018年新塘街道辦事處部門年初結轉結余1,525.79萬元,本年收入9,514.05萬元,本年支出9,772.85萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉結余1,266.98萬元。

      (一)2018年收入9,514.05萬元,比2017年決算數減少2588.08萬元,下降21.39具體情況如下:

      1.財政撥款收入9514.05萬元,其中政府性基金3410.16萬元。

      (二)2018年支出9,772.85萬元,比2017年決算數減少3593.31萬元,下降26.88具體情況如下:

      1.基本支出6108.41萬元。其中,人員支出2359.17萬元,公用支出3749.24萬元。

      2.項目支出3435.71萬元。

      二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

      2018年一般公共預算撥款支出6,320.89萬元,比上年決算數減少141.16萬元,下降2.23%,具體情況如下(按項級科目分類統計)

      (一)2010301(行政運行)281.51萬元,較上年決算數增加7.69萬元,增長2.81%。主要原因是人員經費正常變動。

      (二)2010350(事業運行)50.67萬元,較上年決算數增加1.95萬元,增長4%。主要原因是人員經費正常變動。

      (三)2010404(戰略規劃與實施)30萬元,較上年決算數增加30萬元。主要原因是上年無此科目。

      (四)2012902(一般行政管理事務)0.48萬元,較上年決算數減少0.16萬元,下降25%。主要原因是專項項目調整。

      (五)2012999(其他群眾團體事務支出)13.76萬元,較上年決算數增加8.48萬元,增長160.61%。主要原因是專項項目調整。

      (六)2013299(其他組織事務支出)0.96萬元,較上年決算數減少21萬元,下降95.63%。主要原因是專項項目調整。

      (七)2013699(其他共產黨事務支出)3.36萬元,較上年決算數持平。

      (八)2030607(民兵)5萬元,較上年決算數增加2.36萬元,增長89.39%。主要原因是專項項目調整。

      (九)2049901(其他公共安全支出)8.34萬元,較上年決算數增加1.13萬元,增長15.67%。主要原因是專項項目調整。

      (十)2050202(小學教育)50萬元,較上年決算數增加50萬元。主要原因是上年無此科目。

      (十一)2059999(其他教育支出)486萬元,較上年決算數增加88萬元,增長22.11%。主要原因是專項項目調整,2017年結余200萬在2018年支付。

      (十二)2069999(其他科學技術支出)39.2萬元,較上年決算數減少17.4萬元,下降30.74%。主要原因是本年科技投入減少。

      (十三)2070109(群眾文化)2萬元,較上年決算數增加1萬元,增長100%。主要原因是專項項目調整。

      (十四)2070199(其他文化支出)35萬元,較上年決算數增加35萬元。主要原因是上年無此科目。

      (十五)2080205(老齡事務)7.35萬元,較上年決算數減少0.44萬元,下降5.65%。主要原因是專項項目調整。

      (十六)2080299(其他民政管理事務支出)80萬元,較上年決算數增加70萬元,增長700%。主要原因是專項項目調整,2017年結余70萬在2018年支付。

      (十七)2080505(機關事業單位基本養老保險繳費支出)73.11萬元,較上年決算數減少3.02萬元,下降3.97%。主要原因是人員經費正常變動。

      (十八)2080506(機關事業單位職業年金繳費支出)29.24萬元,較上年決算數減少1.21萬元,下降3.28%。主要原因是人員經費正常變動。

      (十九)2080805(義務兵優待)160.57萬元,較上年決算數減少5.37萬元,下降3.24%。主要原因是義務兵退役費用正常變動。

      (二十)2081002(老年福利)9.56萬元,較上年決算數增加0.2萬元,增長2.14%。主要原因是專項項目調整。

      (二十一)2081099(其他社會福利支出)25.67萬元,較上年決算數增加25.67萬元。主要原因是上年無此科目。

      (二十二)2081199(其他殘疾人事業支出)46.56萬元,較上年決算數減少45.79萬元,下降49.58%。主要原因是專項項目調整。

      (二十三)2081501(中央自然災害生活補助)3萬元,較上年決算數增加3萬元。主要原因是上年無此科目。

      (二十四)2081502(地方自然災害生活補助)3.5萬元,較上年決算數持平。

      (二十五)2081901(城市最低生活保障金支出)150萬元,較上年決算數減少33.21萬元,下降18.13%。主要原因是低保人數減少。

      (二十六)2081902(農村最低生活保障金支出)6萬元,較上年決算數增加2.54萬元,增長73.41%。主要原因是專項項目調整。

      (二十七)2082101(城市特困人員供養支出)22萬元,較上年決算數增加22萬元。主要原因是上年無此科目。

      (二十八)2089901(其他社會保障和就業支出)1.5萬元,較上年決算數減少4.33萬元,下降74.27%。主要原因是專項項目調整。

      (二十九)2100717(計劃生育服務)16.66萬元,較上年決算數減少63.44萬元,下降79.2%。主要原因是專項項目調整。

      (三十)2100799(其他計劃生育事務支出)58.89萬元,較上年決算數減少133.39萬元,下降69.37%。主要原因是專項項目調整。

      (三十一)2101101(行政單位醫療)15.98萬元,較上年決算數減少9.81萬元,下降38.04%。主要原因是人員經費正常變動。

      (三十二)2101102(事業單位醫療)7.32萬元,較上年決算數減少2.91萬元,下降28.45%。主要原因是人員經費正常變動。

      (三十三)2101103(公務員醫療補助)11.58萬元,較上年決算數增加11.58萬元。主要原因是上年無此科目。

      (三十四)2120104(城管執法)11.37萬元,較上年決算數減少11.16萬元,下降49.53%。主要原因是專項項目調整。

      (三十五)2120201(城鄉社區規劃與管理)166.5萬元,較上年決算數增加96.5萬元,增長137.86%。主要原因是專項項目調整。

      (三十六)2120501(城鄉社區環境衛生)5萬元,較上年決算數增加5萬元。主要原因是上年無此科目。

      (三十七)2129999(其他城鄉社區支出)1597.55萬元,較上年決算數增加144.55萬元,增長9.95%。主要原因是專項項目調整。

      (三十八)2130104(事業運行)99.67萬元,較上年決算數增加18.45萬元,增長22,72%。主要原因是人員經費正常變動。

      (三十九)2130124(農業組織化與產業化經營)5萬元,較上年決算數增加5萬元。主要原因是上年無此科目。

      (四十)2130126(農村公益事業)448.03萬元,較上年決算數減少147.69萬元,下降24.79%。主要原因是專項項目調整。

      (四十一)2130199(其他農業支出)1296.2萬元,較上年決算數增加29.1萬元,增長2.3%。主要原因是專項項目調整。

      (四十二)2130219(林業工程與項目管理)205.15萬元,較上年決算數增加194.23萬元,增長1778.63%。主要原因是專項項目調整。

      (四十三)2130299(其他林業支出)0.28萬元,較上年決算數持平。

      (四十四)2130306(水利工程運行與維護)4.77萬元,較上年決算數增加4.77萬元。主要原因是上年無此科目。

      (四十五)2130705(對村民委員會和村黨支部的補助)182.03萬元,較上年決算數增加135.8萬元,增長293.75%。主要原因是專項項目調整。

      (四十六)2130799(其他農村綜合改革支出)5.84萬元,較上年決算數增加5.84萬元。主要原因是上年無此科目。

      (四十七)2139999(其他農林水支出)435.22萬元,較上年決算數增加93.66萬元,增長27.42%。主要原因是專項項目調整。

      (四十八)2150699(其他安全生產監管支出)25.34萬元,較上年決算數增加1.79萬元,增長7.6%。主要原因是人員經費正常變動。

      (四十九)2160299(其他商業流通事務支出)41.65萬元,較上年決算數增加41.65萬元。主要原因是上年無此科目。

      (五十)2160599(其他旅游業管理與服務支出)11萬元,較上年決算數減少9萬元,下降45%。主要原因是專項項目調整。

      (五十一)2210201(住房公積金)45.53萬元,較上年決算數減少0.36萬元,下降0.78%。主要原因是人員經費正常變動。

      三、政府性基金支出決算情況說明

      2018年度政府性基金支出3435.71萬元,比上年決算數增加1063.87萬元,增長44.85%,具體情況如下(按項級科目統計)

      (一)2120801(征地和拆遷補償支出)3395萬元,較2017年決算數增加1117.4萬元,增長49.06%。主要原因是專項項目調整

      (二)2120804(農村基礎設施建設支出)36.5萬元,較2017年決算數增加36.5萬元。主要原因是上年無此科目。

      (三)2296002(用于社會福利的彩票公益金支出)4.21萬元,較2017年決算數減少32.19萬元,下降88.43%。主要原因是專項項目調整

      四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2018年度一般公共預算財政撥款基本支出6108.41萬元,其中:

      (一)人員經費2359.17萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

      (二)公用經費3749.24萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

      五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

      2018年度三公經費一般公共預算撥款5.07萬元,同比下降40.14%。具體情況如下:
        (一)因公出國(境)費0萬元。
         
      (二)公務用車購置及運行費4.49萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2018年公務用車購置0輛。公務用車運行費4.49萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量2輛。與2017年相比,公務用車購置費和運行費分別下降26.51%,主要是:費用下降。
        (三)公務接待費0.57萬元。主要用于接待華僑等方面的接待活動,累計接待1批次、接待總人數22人。與2017年相比, 公務接待費支出下降75.85%,主要是: 接待量下降。

      六、預算績效情況說明

      (一)績效管理工作開展情況

      根據預算績效管理要求,2018新塘街道辦事處部門共開展4個項目績效監控(注:包括部門業務費績效監控和專項資金績效監控),分別是市對鎮(街道)財政體制分成(教育)市對鎮(街道)財政體制分成(科技)、市對鎮(街道)財政體制分成(農業)、市對鎮(街道)財政體制分成(城鄉)共涉及財政撥款資金1612萬元。完成了二、三、四季度的績效監控,對發現問題分析原因加強溝通及時糾正,對執行滯后的項目加快項目實施進度,避免資金沉淀。

      共組織開展項目績效自評4個(注:包括部門業務費績效自評和專項資金績效自評),分別是市對鎮(街道)財政體制分成(教育)市對鎮(街道)財政體制分成(科技)、市對鎮(街道)財政體制分成(農業)、市對鎮(街道)財政體制分成(城鄉),共涉及財政撥款資金1612萬元。完成了四個項目的績效自評工作,各項目的自評概況:

      1市對鎮(街道)財政體制分成(教育)項目:新塘街道辦事處教育辦公室轄區內有本辦及9所公辦小學、1所公辦中心幼兒園。2018年體制分成資金教育投入專項績效預算金額286萬元2018年街道實際到位資金300萬元,實際支出300萬元。主要保證了學校正常教育教學各類活動的開展,教師、保安人員的業務培訓、教研活動、安全教育宣傳,推進項目建設,落實項目配套發展;規范事業發展,細化學籍管理;促進教師成長,強化質量意識;貫徹教育方針,追求德育實效;健全機制,規范管理,力促學校安全穩定發展。

      2、市對鎮(街道)財政體制分成(科技)項目:市對鎮(街道)體制分成資金(科技)專項資金主要用于支持企業科技創新研發、學校及社區開展科普及彌補街道科協辦公經費,取得了一定的經濟、社會效益,轄區群眾滿意度達到90%

      3、市對鎮(街道)財政體制分成(農業)項目:市對街道體制分成資金(農業)專項資金主要用于保障街道運轉支出、各項市級要求配套資金等支出,較好的完成了即定目標,在資金管理嚴格把關,取得了一定的經濟、社會、生態效益,轄區群眾滿意度達到88%

      4、市對鎮(街道)財政體制分成(城鄉)項目:市對鎮(街道)體制分成資金(其他城鄉支出)專項資金主要用于保障街道運轉支出、人員工資、各項市級要求配套資金等支出,較好的完成了即定目標,在資金管理嚴格把關,取得了一定的經濟、社會、生態效益,轄區群眾滿意度達到91%

      (二)部門決算中項目績效自評結果

      市對鎮(街道)財政體制分成(教育)項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,市對鎮(街道)財政體制分成(教育)項目自評得分為92分,自評等次為。項目全年預算數為286萬元,執行數為300萬元,完成預算的104.9%。主要產出和效果:保證了學校正常教育教學各類活動的開展,教師、保安人員的業務培訓、教研活動、安全教育宣傳,推進項目建設,落實項目配套發展;規范事業發展,細化學籍管理;促進教師成長,強化質量意識;貫徹教育方針,追求德育實效;健全機制,規范管理,力促學校安全穩定發展。發現的主要問題:1資金不足,2各校在資金使用上還不能有一個很好的統籌規劃,經常都是臨時性的、緊急的工作,導致經費使用隨意性。下一步改進措施:促進各校做好資金統籌規劃。

      市對鎮(街道)財政體制分成(科技)項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,市對鎮(街道)財政體制分成(科技)項目自評得分為90分,自評等次為。項目全年預算數為38萬元,執行數為38萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:市對鎮(街道)體制分成資金(科技)專項資金主要用于支持企業科技創新研發、學校及社區開展科普及彌補街道科協辦公經費,取得了一定的經濟、社會效益,轄區群眾滿意度達到90%發現的主要問題:1由于街道財力不足,而每年的科技專項經費有限,對科技項目支持不夠。2指標設定不夠科學合理,評價結果存在誤差。下一步改進措施:增強績效目標設置的科學性合理性。

      市對鎮(街道)財政體制分成(農業)項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,市對鎮(街道)財政體制分成(農業)項目自評得分為92分,自評等次為。項目全年預算數為115萬元,執行數為115萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:市對街道體制分成資金(農業)專項資金主要用于保障街道運轉支出、各項市級要求配套資金等支出,較好的完成了即定目標,在資金管理嚴格把關,取得了一定的經濟、社會、生態效益,轄區群眾滿意度達到88%發現的主要問題:1一些管理制度需進一步完善,一些管理方法不夠科學,項目監管需加強,需要細化。2農業管理工作需要加強,工作效率有待提高,需降低運行成本。下一步改進措施:完善相關管理制度,加強項目監管。

      市對鎮(街道)財政體制分成(城鄉)項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,市對鎮(街道)財政體制分成(城鄉)項目自評得分為93分,自評等次為。項目全年預算數為1173萬元,執行數為1173萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:市對鎮(街道)體制分成資金(其他城鄉支出)專項資金主要用于保障街道運轉支出、人員工資、各項市級要求配套資金等支出,較好的完成了即定目標,在資金管理嚴格把關,取得了一定的經濟、社會、生態效益,轄區群眾滿意度達到91%。發現的主要問題:1由于街道財力不足,支出偏向于保障各項基本支出方面,對于教育、基礎設施建設、醫療等民生短板項目投入不足。2指標設定不夠科學合理,評價結果存在誤差。。下一步改進措施:增強績效目標設置的科學性合理性。

       


       

      1市對鎮(街道)財政體制分成(教育)項目

       

       

       

       

       

      2市對鎮(街道)財政體制分成(科技)項目

       

       

       

       

       

       

      3市對鎮(街道)財政體制分成(農業)項目

       

       

       

       

       

       

      4市對鎮(街道)財政體制分成(城鄉)項目

       

       

       

      七、其他重要事項說明

      (一)機關運行經費

      2018年度機關運行經費支出3749.24萬元,比上年決算數下降13.17%,主要是: 專項項目調整等,由于該數字為決算軟件自動取數計算,并不能真實反映出機關運行經費支出情況。

      (二)政府采購情況

      本部門2018年度政府采購支出總額26.15萬元,其中:政府采購貨物支出26.15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

      (三)國有資產占用使用情況

      截至20181231日,本部門共有車輛2輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

      (四)項目績效自評報告

      1市對鎮(街道)財政體制分成(教育)項目

      為提高教育專項資金使用績效,晉江市新塘街道辦事處教育辦公室(部門名稱)組織對2018年度教育專項開展績效評價。

      1)工作情況及成效

      ①專項基本情況。

      新塘街道辦事處教育辦公室轄區內有本辦及9所公辦小學、1所公辦中心幼兒園。2018年體制分成資金教育投入專項績效預算金額286萬元2018年街道實際到位資金300萬元,實際支出300萬元。主要保證了學校正常教育教學各類活動的開展,教師、保安人員的業務培訓、教研活動、安全教育宣傳等。一年來,通過合理安排使用鎮街體制分成資金教育投入專項費保證了學校教育教學活動的順利開展提升學校教學成績;進一步改善和美化了學校校園環境,營造了一個良好的育人環境。

      ②主要成效。

      1、推進項目建設,落實項目配套發展。

      2、規范事業發展,細化學籍管理

      3、促進教師成長,強化質量意識

      4、貫徹教育方針,追求德育實效

      5、健全機制,規范管理,力促學校安全穩定發展

      2)存在的主要問題

      ①資金分配辦法、標準的合理性方面。

      本街道的經濟發展相對滯后,每年的體制分成資金教育投入專項費總量較小,考慮到各學校的辦學需求,分配給學校的經費較為分散,金額小,感覺就是杯水車薪。

      ②資金投向、方式、用途方面。

      鎮街體制分成資金教育投入專項費,主要是支持學校的校舍改及運動場擴建、校園環境修繕等,但對學校的日常辦學經費補助力度不足,如隨著二胎政策的出臺,女教師請產假等原因,出現了臨時代課教師逐年增加,產生的臨代經費影響了學校的進一步辦學。

      ③資金安排與目標任務的匹配度方面。

      鎮街體制分成資金教育投入專項費安排主要是學校基礎建設資金,針對目前學校發展實際,資金安排相對是合理的,有效的改善了學校的辦學條件,辦學環境。

      ④資金使用管理的合規性,資金下撥、實施進度的及時性方面。

      各校在資金使用上還不能有一個很好的統籌規劃,經常都是臨時性的、緊急的工作,導致經費使用隨意性,報賬手續不及時,不規范。

      3)相關意見建議

      指導各小學、幼兒園要根據鎮街體制分成資金教育投入專項費經費各項標準,預算本年經費收入總額,并在每學期前要做好財務支出的各類預算,安排好如改擴建、修繕、采購設備、辦公補助等經費的支出,提高資金的使用效率。

      2、市對鎮(街道)財政體制分成(科技)項目

      為提高科技專項資金使用績效,新塘街道辦事處(部門名稱)組織對2018年度科技專項開展績效評價。

      1)工作情況及成效

      ①專項基本情況。

      新塘街道辦事處為行政單位,隸屬于晉江市的鄉鎮級國家機構,屬于一級預算管理單位,執行行政單位會計制度。

      ②主要成效。

      市對鎮(街道)體制分成資金(科技)專項資金主要用于支持企業科技創新研發、學校及社區開展科普及彌補街道科協辦公經費,取得了一定的經濟、社會效益,轄區群眾滿意度達到90%

      2)存在的主要問題

      ①由于街道財力不足,而每年的科技專項經費有限,對科技項目支持不夠。

      ②指標設定不夠科學合理,評價結果存在誤差。

      3)相關意見建議

      建議財政加強對績效評價工作的培訓和指導。

      3、市對鎮(街道)財政體制分成(農業)項目

      為提高農業專項資金使用績效,新塘街道辦事處(部門名稱)組織對2018年度農業專項開展績效評價。

      1)工作情況及成效

      ①專項基本情況。

      新塘街道辦事處農業服務中心負責貫徹執行國家、省、市有關農業的法規、政策、規定、負責承辦上級農業部門交辦的其他事項,并負責監督檢查。

      ②主要成效。

      市對街道體制分成資金(農業)專項資金主要用于保障街道運轉支出、各項市級要求配套資金等支出,較好的完成了即定目標,在資金管理嚴格把關,取得了一定的經濟、社會、生態效益,轄區群眾滿意度達到88%

      2)存在的主要問題

      ①一些管理制度需進一步完善,一些管理方法不夠科學,項目監管需加強,需要細化。

      ②農業管理工作需要加強,工作效率有待提高,需降低運行成本。

      3)相關意見建議

      ①建議市政府引入農業專業人才,提高工作效率,引入專業內控人才。

      ②建議市政府、市財政引入先進科學的管理方法,并組織培訓,發放光盤給我單位學習,活入新血液,提高基層管理水平。

      ③進一步提高預算的合理性、嚴謹性,加強項目監管,跟蹤項目資金使用、管理,用好資金,確保資金發揮更大效益。

      4、市對鎮(街道)財政體制分成(城鄉)項目

      為提高城鄉專項資金使用績效,新塘街道辦事處(部門名稱)組織對2018年度城鄉專項開展績效評價。

      1)工作情況及成效

      ①專項基本情況。

      新塘街道辦事處為行政單位,隸屬于晉江市的鄉鎮級國家機構,屬于一級預算管理單位,執行行政單位會計制度。

      ②主要成效。

      市對鎮(街道)體制分成資金(其他城鄉支出)專項資金主要用于保障街道運轉支出、人員工資、各項市級要求配套資金等支出,較好的完成了即定目標,在資金管理嚴格把關,取得了一定的經濟、社會、生態效益,轄區群眾滿意度達到91%

      2)存在的主要問題

      ①由于街道財力不足,支出偏向于保障各項基本支出方面,對于教育、基礎設施建設、醫療等民生短板項目投入不足。

      ②指標設定不夠科學合理,評價結果存在誤差。

      3)相關意見建議

      建議財政加強對績效評價工作的培訓和指導。

       


       

      第四部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

      二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      四、其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

      五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

      七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

      八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

      九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      十二、三公經費:納入省級財政預決算管理的三公經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      主辦:晉江市人民政府辦公室 承辦:晉江市數字晉江建設辦公室

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